Электроснабжение

Наименование показателя

Ед.изм.

МУП ЖКХ

Нормативные потери

%

4,85 %

Фактические потери, всего;

%

6,0 %

тыс.кВтч

7549,926

Отклонение объемов потерь от норматива

%

-5,04%

N п/п

Показатель

Ед. изм.

Год 2014

Примечание*(3)

план*(1)

факт*(2)

I

Структура затрат

x

x

x

x

1

Необходимая валовая выручка на содержание

тыс. руб.

3261,684

1.1

Себестоимость, всего

тыс. руб.

3261,684

1.1.1

Материальные расходы, всего

тыс. руб.

797,38

1.1.1.1

в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо

тыс. руб.

118,93

1.1.1.2

на ремонт

тыс. руб.

678,45

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)

тыс. руб.

1.1.1.3.1

в том числе на ремонт

тыс. руб.

1.1.2

Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего

тыс. руб.

2299,79

1.1.2.1

в том числе на ремонт

тыс. руб.

1.1.3

Амортизационные отчисления

тыс. руб.

14,314

1.1.4

Прочие расходы

тыс. руб.

150,2

1.1.4.1

Плата за аренду имущества

тыс. руб.

1.1.4.2

налоги, пошлины и сборы

тыс. руб.

1.1.4.3

Расходы на обслуживание операционных заемных средств

тыс. руб.

1.1.4.4

расходы на возврат и обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений

тыс. руб.

1.1.4.5

прочие расходы (с расшифровкой)*(4)

тыс. руб.

1.2

Прибыль до налогообложения

тыс. руб.

1.2.1

Налог на прибыль

тыс. руб.

1.2.2

Чистая прибыль, всего

тыс. руб.

1.2.2.1

в том числе прибыль на капитальные вложения (инвестиции)

тыс. руб.

1.2.2.2

в том числе прибыль на возврат инвестиционных кредитов

тыс. руб.

1.2.2.3

в том числе дивиденды по акциям

тыс. руб.

1.2.2.4

в том числе прочие расходы из прибыли (с расшифровкой)

тыс. руб.

1.3

Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации

тыс. руб.

1.4

Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб.

1.4.1

в том числе расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение

тыс. руб.

1.4.1.1

Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"

ед.

1.5

Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)

тыс. руб.

II

Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)

тыс. руб.

III

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии

тыс. руб.

4754,0

1.1

Справочно:

Объем технологических потерь

1,844139

1.2

Справочно:

Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии

тыс. руб.

IV

Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями

x

x

x

x

1

общее количество точек подключения на конец года

шт.

215

2

Трансформаторная мощность подстанций, всего

МВа

15

2.n

в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения

МВа

15

3

Количество условных единиц по линиям электропередач, всего, в том числе:

у.е.

159,53

3.n

в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения

у.е.

159,53

4

Количество условных единиц по подстанциям, всего, в том числе:

у.е.

67,5

4.n

в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения

у.е.

67,5

5

Длина линий электропередач, всего, в том числе:

км

59,086

5.n

в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения

км

59,086

6

Доля кабельных линий электропередач

%

5,57

7

Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года

тыс. руб.

7.1

в том числе за счет платы за технологическое присоединение

тыс. руб.

8

норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России*(5)

%

x

x

Наименование сетевых организаций

Двухставочный тариф

Ставка за содержание электрических сетей

Ставка на оплату технологического расхода (потерь)

руб./МВт. мес

руб./МВт.ч

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» - МУП «ЖКХ ЗАТО Светлый»

104 435,15

0,14886