Постановление № 313 от 15.11.2023 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"

О прогнозе социально-экономического

развития городского округа
ЗАТО Светлый на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

На основании статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.01.2017 № 21 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории городского округа ЗАТО Светлый», на основании Устава муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.11.2022 № 324 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с 01.01.2023.

3. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый.

4. Директору – главному редактору муниципального учреждения «Редакция газеты «Светлые вести» городского округа ЗАТО Светлый опубликовать настоящее постановление в газете городского округа ЗАТО Светлый «Светлые вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа

ЗАТО Светлый подпись О.Н. Шандыбина

Копия верна:

начальник отдела организационного обеспечения

администрации городского округа ЗАТО Светлый
15.11.2023 Е.А. Мурадян

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 15.11.2023 № 313

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

городского округа ЗАТО Светлый на период 2024 года
и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый на период 2024 года и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – среднесрочный прогноз) является одним из документов системы стратегического планирования развития городского округа ЗАТО Светлый. Среднесрочный прогноз включает направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый
в среднесрочной перспективе.

Среднесрочный прогноз разработан в соответствии с Положением
о порядке разработки, корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый
на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области от 30.01.2017 № 21 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории городского округа ЗАТО Светлый».

Среднесрочный прогноз является основой для составления бюджета городского округа ЗАТО Светлый.

Разработка среднесрочного прогноза осуществлялась с учетом базового сценария прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года. При разработке среднесрочного прогноза на 2024 – 2026 гг. применялись индексы-дефляторы базового варианта сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития Российской Федерации (далее – индексы-дефляторы базового варианта).

Основой среднесрочного прогноза являются официальные статистические данные, материалы, предоставленные министерством экономического развития Саратовской области, Федеральной налоговой службой, а также предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа ЗАТО Светлый.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на период до 2026 года по городскому округу ЗАТО Светлый были разработаны и согласованы с министерством экономического развития Саратовской области 20 июня 2023 года.

Промышленное производство

Промышленное производство на территории городского округа осуществляется по следующим основным видам экономической деятельности:

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (МУП «ЖКХ городского округа
ЗАТО Светлый»);

водоснабжение; водоотведение, организация сброса и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (МУП «ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый»).

Для расчета объема отгруженных товаров собственного производства, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха и водоснабжения; водоотведения, организации сброса и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в действующих ценах (оценка 2023 г., прогноз на 2024-2026 г.г.) использовались данные МУП «ЖКХ», а также индексы - дефляторы базового варианта.

По оценке 2023 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по полному кругу предприятий промышленного сектора составит
122 648,04 тыс. рублей или 115,6% к уровню 2022 года. На период
2024-2026 годов прогнозируется рост промышленного производства. Так,
в 2024 году объем промышленного производства составит 128 454,56 тыс. рублей (104,7% к оценке 2023 года), в 2025 году – 134 196,70 тыс. рублей (104,5% к уровню 2024 года), в 2026 году – 140 178,40 тыс. рублей (104,5% к уровню 2025 года).

По оценке 2023 года по разделу D: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха» объем тепловой энергии ожидается в сумме 102 815,72 тыс. рублей или 118,1% к уровню 2022 года, в 2024 году в сумме 107 685,05 тыс. рублей (104,7 % к уровню 2023 года), в 2025 году в сумме 112 528,90 тыс. рублей (104,5% к уровню 2024 года) и в 2026 году 117 595,16 тыс. рублей (104,5% к уровню
2025 года).

По оценке 2023 года по разделу Е: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем производства воды ожидается в сумме 19 832,33 тыс. рублей или 104,5% к уровню 2022 года, в 2024 году в сумме 20 769,51 тыс. рублей (104,7 % к оценке 2023 года), в 2025 году в сумме 21 667,80 тыс. рублей (104,3% к уровню 2024 года) и в 2026 году в сумме 22 583,25 тыс. рублей (104,2% к уровню 2025 года).

Численность работающих

Показатель «Численность работающих» разработан на основе официальных статистических данных, а также данных, полученных от организаций и предприятий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Светлый.

В 2022 году численность работающих всего по городскому округу ЗАТО Светлый составила 3 926 человека (93,4% спрогнозированного
в 2022 году на 2023 год и на период до 2025 года показателя).

По оценке 2023 года численность работающих в экономике городского округа ЗАТО Светлый составит 3 873 человек.

В 2024-2026 годах численность работающих прогнозируется
3 890, 3 908 и 3 942 человек.

Фонд оплаты труда

Расчет показателя фонда оплаты труда (ФОТ) осуществлялся исходя из фактического поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
в бюджет городского округа ЗАТО Светлый за 2022 год с учетом индексов-дефляторов базового варианта.

Фактический фонд оплаты труда в 2022 году составил 2 414 063,0 тыс. рублей, что выше на 4,6% спрогнозированного в 2022 году показателя на 2023 год и на период до 2025 года. В 2022 году план по НДФЛ был перевыполнен в связи с выплатами военнослужащим и гражданскому персоналу премии в декабре 2022 года согласно приказу Министерства обороны Российской Федерации от 26.07.2010 № 1010 «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования фондов денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала вооруженных Сил Российской Федерации».

По ожидаемой оценке фонд оплаты труда за 2023 год составит
2 640 990,0 тыс. рублей, и увеличится на 9,4% по сравнению с фактически сложившимся ФОТ за 2022 год.

В 2024 году фонд оплаты труда ожидается в объеме 2 862 830,0 тыс. рублей (108,4% к оценке 2023 года), в 2025 году – 3 077 540,0 тыс. рублей (107,5% к уровню 2024 года), в 2026 году – 3 308 360,0 тыс. рублей (107,5% к уровню 2025 года).

Выплаты социального характера

Показатель рассчитан на основе статистических данных с учетом темпа роста инфляции.

Объем выплат социального характера в 2022 году составил 619,5 тыс. рублей, по оценке 2023 года составит 678,0 тыс. рублей. В 2024 году объем выплат ожидается в размере 735,0 тыс. рублей (108,4% к оценке 2023 года), в 2025 году 790,0 тыс. рублей (107,5% к уровню 2024 года), в 2026 году 849,0 тыс. рублей (107,5% к уровню 2025 года).

Малое предпринимательство

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2023 на территории городского округа ЗАТО Светлый зарегистрировано 148 субъектов МСП, из них 128 – индивидуальные предприниматели, 20 – юридические лица, что на 2 субъекта МСП меньше, чем в 2021 году.

При разработке среднесрочного прогноза в соответствии с формой согласования основных показателей прогноза социально-экономического развития учитываются такие показатели как «Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой)» и «Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой)». В 2022 году численность предпринимателей вышеназванной категории составила 307, чистый доход – 5 315,0 тыс. рублей. При дальнейшем прогнозе показателей учитывались индексы – дефляторы базового варианта сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Так, по оценке 2023 года численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) составит на уровне 2022 года - 307, чистый доход прогнозируется в размере 5 586,0 тыс. рублей или 105,1% к уровню 2022 года. В 2024-2026 годах численность предпринимателей вышеназванной категории прогнозируется в количестве 307 человек. В 2024 году чистый доход увеличится – до 5 860,0 тыс. рублей (104,9% к оценке 2023 года), в 2025 году – до 6 089,0 тыс. рублей (103,9% к уровню 2024 года), в 2026 году – до 6 320,0 тыс. рублей (103,8 к уровню 2025 года). За 2024-2026 годы с учетом индексов-дефляторов значение указанного дохода по сравнению с 2022 годом увеличится на 18,9%.

Потребительский рынок

Показатели «Оборот розничной торговли», «Оборот общественного питания» рассчитаны с учетом реальных возможностей субъектов малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый и индексов- дефляторов, рекомендованных министерством экономического развития Саратовской области.

По итогам 2022 года в сфере розничной торговли действуют
38 стационарных магазинов, из них 17 продовольственных,
12 промышленных, 4 аптеки, 1 салон сотовой связи, 4 сетевых магазина.
В сфере услуг ведут деятельность 16 объектов, из них 6 парикмахерских,
1 ателье, 1 ремонт обуви, 2 - компьютерные услуги, 6 - прочие платные услуги. Еще в 4 объектах сферы услуг осуществляют деятельность самозанятые граждане. В сфере общественного питания действует
4 объекта.

Оборот розничной торговли городского округа ЗАТО Светлый
в 2022 году составил 881 200,0 тыс. рублей, что ниже спрогнозированного в 2022 году показателя на 2022 год и на период до 2025 года на 6,7%.

По оценке 2023 года оборот розничной торговли составит
966 680,0 тыс. рублей, что в % в сопоставимых ценах к предыдущему году составит 104,4%. На 2024 год оборот розничной торговли ожидается
в размере 1 056 010,0 тыс. рублей, что в % в сопоставимых ценах
к предыдущему году составит 103,5%. В 2025-2026 годах темп роста оборота розничной торговли будет увеличиваться и составит 103,5%
и 103,6% соответственно.

Оборот общественного питания в 2022 году составил
167 770,0 тыс. рублей, что больше спрогнозированного в 2022 году показателя на 2023 год и на период до 2025 года в 16 раз.

По оценке 2023 года оборот общественного питания составит
188 540,0 тыс. рублей, что в % к предыдущему году в сопоставимых ценах составит 105,1%. На 2024 год оборот общественного питания ожидается
в размере205 970,0 тыс. рублей, что в % в сопоставимых ценах
к предыдущему году составит 102,6%. В 2025-2026 годах оборот общественного питания будет на уровне, темпа роста и составит 103,5%
и 103,8%.

Численность детей до 18 лет

Показатель рассчитан на основе официальных статистических данных. По оценке 2023 года численность детей составит 2 225 человек.
В 2024 году численность детей до 18 лет прогнозируется в количестве 2 189 человек или 98,4% к оценке 2023 года, в 2025 году – 2 137 человек (97,6% к уровню 2024 года), в 2026 году данный показатель ожидается
в объеме 2 078 человека (97,2% к уровню 2025 года) и снизится
по сравнению с 2022 годом на 8,0%.